Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2018101683 1683 Servis kopírky ZV
RICOH Slovakia 309,60 EUR
08.11.2018
2018101684 1684 El.energia-vyúčt.10/2018 BB
Stredoslovenská energetika a.s. 81,48 EUR
08.11.2018
2018101685 1685 Vodné, stočné 19.7.-25.10.2018 BB
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 161,60 EUR
08.11.2018
2018101686 1686 Vodné, stočné, zrážky 26.6.-16.10.2018 MT
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 134,92 EUR
08.11.2018
2018101687 1687 Nájom+energia 11/2018 ZA
ESPF-ZA0001/09.01
MK Development 1563,40 EUR
08.11.2018
2018101688 1688 Nájom garáž 10/2018 TV
00580/2017-ESPF-TV0001/15.01
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 61,05 EUR
08.11.2018
2018101689 1689 Servis auta BA 653 US
Hílek a spol. 375,46 EUR
08.11.2018
2018101690 1690 Servis auta BL 831 NK
Portas 182,40 EUR
08.11.2018
2018101691 1691 Obsluha kotolne 10/2018 BB
03320/2012-ESPF-BB003/12.00
Kochman Juraj Ing. 150,00 EUR
08.11.2018
2018101692 1692 Upratovanie 10/2018 DS
zenit-h 328,37 EUR
08.11.2018

1 2 3 4 5  ... 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 
Archív faktúr (do roku 2011)